|
|
Faktúra |
50/2024
|
ZŠ - verejná správa SR - prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
ŠJ - balíček Naša Strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
619,86 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024005
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
619,86 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
ZŠ publikácie
|
51,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
Edutyp |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
vývoz kuchynského odpadu
|
31,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
ZŠ - publikácia
|
51,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
Edutyp |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
elektrina
|
3 268,13 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
ZŠ - vysávač SENCOR
|
104,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2024 |
|
Elektrosped a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
18.02.2024 |
18.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
ZŠ + ŠJ telekomun. služby
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
ŠKD - materiál
|
483,96 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
ŠJ - oprava kotla
|
68,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
Eurogastrop s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
ZŠ - kancelárske potreby
|
135,61 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
52,98 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
Mirad, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
ŠJ - zber a odvoz kuchynského odpadu 1/2024
|
19,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
52,98 |
s DPH |
|
|
10.02.2024 |
|
Mirad, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
ZŠ - kopírovanie
|
332,39 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
ŠKD - animačný program na Karneval
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
Etudy Média Art |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
ZŠ - kreslenie obrázkov
|
290,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
Kremer publishing, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |